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澳大利亚赛马俱乐部

澳大利亚赛马俱乐部实施了CCH Tagetik软件,用于基于赛事的计划、预算、预测和报告

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挑战

澳大利亚赛马俱乐部(ATC)成立于2011年,由澳大利亚骑师俱乐部和悉尼赛马俱乐部合并而来,经营着四个悉尼大都会赛马场,并主办了一些全国性的大型赛事。除了100多项赛马日赛事外,ATC还在其赛场举办各种各样的非比赛日赛事。

2015年,ATC决定修改其计划、预算、预测和报告流程,以更好地反映其基于赛事的商业模式。这一商业模式的核心是ATC的比赛日赛程,其中包含各项比赛日活动的日期和计划的到场人数。ATC财务团队参照该赛程,再根据预定的费率计算来预测收入和可变成本,例如临时工工资、食品和饮料。在赛程中增加非比赛日赛事以及收入和开支预测。 

过去,ATC依赖电子表格完成所有的预测和预算编制,但这种做法存在重大缺陷。电子表格模型非常复杂,每一轮比赛前的准备工作都需要花费大量的时间和精力。准备完成后,还必须将它们手动发送给所有用户。

CCH Tagetik 解决方案

CCH Tagetik的统一解决方案集成了年度预算、两年期滚动预测、ATC五年计划以及信息收集和每月管理报告的生成。该组织的32名财务和业务专员都在使用。每月使用ATC基于赛事的管理系统内置的CCH Tagetik ETL自动加载实际数据。

实际数据用于进行下一次预测,并与每月管理报告中的预算和预测进行比较。该解决方案通过反算基于驱动程序的过程中使用的费率,向用户提供连续反馈。除管理ATC赛马日赛程和非比赛日活动的所有财务事宜之外,该解决方案还可以管理所有的运营费用,并进行逐项说明和文字解释,以及基于HR设定的假设的工资预算。

借助CCH Tagetik全面的内置财务智能和功能,ATC还能将该程序的应用拓展至自动化资产负债表和现金流预测财务合并年度报告编制以及创建管理仪表盘和分析

获益

自动化和基于驱动

凭借一套统一的驱动计划和报告流程,ATC克服了其先前基于电子表格的解决方案存在的缺陷

节省预算和计划时间

大幅减少预算和预测周期时间

能够运行多种方案

现在可运行多种方案,这也有助于优化计划

持续反馈

该解决方案通过反算驱动流程中使用的费率,向用户提供持续反馈

综合规划和报告

CCH Tagetik的综合规划和报告系统能让ATC根据战略计划创建可靠的预算和预测

节省时间

由于现在所有的用户都在使用CCH Tagetik,所以不会在数据收集上浪费时间

客户引述

KPMG和CFO集团的联合项目按时在预算范围内交付了我们需要的解决方案。CCH Tagetik软件使用效果很好,我们也对结果非常满意。

Matt Galanos,澳大利亚赛马俱乐部首席财务官兼首席运营官